Бухоблік інфо. Бухоблік інфо Записка розрахунок у 1с 8.3 бухгалтерія

Як у програмі 1С 8.3 Бухгалтерія провести документ щодо компенсації невикористаної відпустки?

Спеціального документа для оформлення компенсації за невикористану відпустку при звільненні до 1С 8.3 Бухгалтерія не має. Автоматизації розрахунку суми теж немає, рахувати доведеться вручну. Але вихід є, доведеться трохи попрацювати руками.

Створення нового виду нарахування

Для початку у довіднику «Нарахування» потрібно додати нарахування з назвою, скажімо, «Компенсація відпустки». У частині вікна вказуємо, що дохід оподатковується ПДФО. У полі «Код» необхідно вказати код нарахування.

Ходить багато суперечок, який саме код вказувати тут, але є роз'яснення цього питання директора журналу «Головбух». Виявляється, що у переліку кодів, допустимих для позначення компенсації невикористаної відпустки, немає.

У частині "Страхові внески" вид доходу вкажіть "Цілком оподатковувані страховими внесками".

У наступній частині вкажіть, що облік ведеться за статтею, і виберіть пункт 1, стаття 255 НК РФ.

• Спосіб: той, який вам підходить для віднесення витрат
• Якщо ви платник ЕНВД, також виберіть потрібний вам варіант

Натискаємо кнопку "записати". Ось що має вийти:

Нарахування та розрахунок відпустки в 1С 8.3 при звільненні

Тепер переходимо до документа нарахування відпускних до 1С Бухгалтерія. Як уже писалося раніше, суму компенсації слід порахувати вручну.

Створюємо новий документ. Оскільки співробітник звільняється, у цьому документі можна зробити ще й остаточний розрахунок. Радимо зробити окремі документи, буде менше плутанини.

Заповнюємо шапку документа:

• дату нарахування (мається на увазі місяць)
• повністю дату документа
• організацію
• якщо в документі один співробітник, або кілька, але які належать до одного підрозділу, можна заповнити реквізит «Підрозділ», в інших випадках це не має сенсу, слід зазначати підрозділ у кожному рядку табличної частини
• кнопкою «Підбір» або «Додати» вибираємо співробітника чи кілька співробітників
• Вибираємо вид нарахування «Компенсація відпустки» (ми його створили раніше)
• вказуємо суму для нарахування

ПДФО розрахується автоматично:

Перевіримо, які проводки сформував документ:

Оскільки при занесенні виду нарахування «Компенсація відпустки» у способі відображення ми вказали 26 рахунок, то він і кореспондує з дебету з усіма рахунками, крім ПДФО.

За матеріалами: programmist1s.ru

У конфігурації 1С ЗУП 3.0 звільнення співробітника реєструється за допомогою однойменного документа Звільнення:

Цей документ також доступний у журналі Зарплата – Усі нарахування – Звільнення:

Документ Звільнення виконує одразу кілька дій:

• Оформлення наказу про звільнення за формою Т-8;
• Нарахування компенсації відпустки під час звільнення;
• Нарахування зарплатні;
• нарахування страхових внесків;
• Оформлення записки – розрахунку формою Т-61;
• Наповнення довідок.

Документ Звільнення є кадрово-розрахунковим. Якщо у 1С 8.3 ЗУП 3.0 працюють кадровики та розрахунники, то спочатку кадровик оформляє наказ на звільнення, потім розрахунник перевіряє розрахунок компенсації при звільненні, розрахунок зарплати та страхових внесків.

Як у 1С 8.3 ЗУП провести звільнення працівника

У документі Звільнення вказується ПІБ співробітника, дата звільнення, підстава звільнення також необхідно перевірити розрахунок кількості днів компенсації:

На закладці Нарахування та утримання відображаються всі нарахування співробітника: і оклад, і будь-які премії, і надбавки, і компенсація відпустки, і вихідна допомога, якщо ми її нараховуємо. Нарахування провадяться з дати початку місяця по день звільнення працівника:

На закладці Нарахування та утримання є вкладки, де відображаються планові утримання, розрахунок ПДФО, позик, якщо такі є. На останній вкладці Внески відбувається розрахунок страхових внесків:

Докладніше як оформити звільнення та зробити остаточний розрахунок співробітнику в 1С 8.3 ЗУП дивіться у нашому відео уроці:

Список документів під час звільнення працівника

У 1С 8.3 ЗУП 3.0 можна створити такі документи для оформлення звільнення працівника:

• наказ на звільнення;
• Записка-розрахунок;
• Довідка 2-НФДЛ;
• Довідку для подальшого розрахунку допомоги співробітнику.

Друковані форми наказу на звільнення та записки-розрахунки до 1С 8.3

У формі документа Звільнення натискаємо кнопку Друк та вибираємо потрібний документ:

Друковані форми довідки 2-НФДЛ та довідки для розрахунку допомоги співробітнику

За допомогою функції Створити на підставі створюємо довідку 2-НФДЛ та довідку для розрахунку посібників для видачі співробітнику:

Розрахунок при звільненні до 1С 8.3 ЗУП 3.0

Після всіх розрахунків та формування друкованих документів залишається оформити виплату працівникові при звільненні до 1С ЗУП 3.0. Зробити це можна за допомогою кнопки Виплатити у документі Звільнення. Відкриється вікно Виплати для формування відомості про виплату. Кнопкою Створити відомість 1С 8.3 ЗУП створить потрібну відомість:

Або піти до розділу Виплати – Всі відомості – Створити:

Вказати вид виплати -Звільнення:

Не забуваймо, що при виплаті остаточного розрахунку при звільненні необхідно перерахувати ПДФО до бюджету та вказати реквізити платіжного доручення:

Відразу хочу засмутити нашого читача: спеціального документа для оформлення компенсації за невикористану відпустку під час звільнення в 1С 8.3 Бухгалтерія немає. Автоматизації розрахунку суми теж немає, рахувати доведеться вручну. Але вихід є, доведеться трохи попрацювати руками.

Створення нового виду нарахування

Для початку у довіднику «Нарахування» потрібно додати нарахування з назвою, скажімо, «Компенсація відпустки». У частині вікна вказуємо, що дохід оподатковується ПДФО. У полі «Код» необхідно вказати код нарахування.

Ходить багато суперечок, який саме код вказувати тут, але я знайшов роз'яснення цього питання у директора журналу «Головбух». Виявляється, що у переліку кодів, допустимих для позначення компенсації невикористаної відпустки, немає. Тому рекомендується застосовувати код 4800 "Інші доходи". Хоча я знаю, що багато хто використовує 2000 та 2012 коди без наслідків з боку перевіряючих органів.

У частині "Страхові внески" вид доходу вкажіть "Цілком оподатковувані страховими внесками".

У наступній частині вкажіть, що облік ведеться за статтею, і виберіть пункт 1, стаття 255 НК РФ.

• Спосіб: той, який підходить для віднесення витрат.
• Якщо Ви платник ЕНВД, також виберіть потрібний Вам варіант.

Натискаємо кнопку "записати". Ось що має вийти:

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Нарахування та розрахунок відпустки в 1С 8.3 при звільненні

Тепер переходимо до документа нарахування. Як я вже казав раніше, суму компенсації Ви маєте порахувати вручну.

Створюємо новий документ. Оскільки співробітник звільняється, у цьому документі можна зробити ще й остаточний розрахунок. Але я все ж таки раджу зробити окремі документи, буде менше плутанини.

Заповнюємо шапку документа:

• дату нарахування (мається на увазі місяць);
• повністю дату документа;
• організацію;
• якщо в документі один співробітник або кілька, але які належать до одного підрозділу, можна заповнити реквізит «Підрозділ», в інших випадках це не має сенсу, слід зазначати підрозділ у кожному рядку табличної частини;
• кнопкою «Підбір» або «Додати» вибираємо співробітника або кількох співробітників:
• обираємо вид нарахування «Компенсація відпустки» (ми її створили раніше);
• вказуємо суму нарахування.

Хоча багато хто використовує 2000 та 2012 коди без наслідків з боку перевіряючих органів. У частині «Страхові внески» вид доходу вкажіть «Оподатковані страхові внески». У наступній частині вкажіть, що облік ведеться за статтею, і виберіть пункт 1, стаття 255 НК РФ. Далі у частині вікна «Відображення у бухгалтерському обліку» вказуємо:

• Спосіб: той, який вам підходить для віднесення витрат
• Якщо ви платник ЕНВД, також виберіть потрібний вам варіант

Натискаємо кнопку "записати". Ось що має вийти: Нарахування та розрахунок відпустки у 1С 8.3 при звільненні Тепер переходимо до документа нарахування відпускних у 1С Бухгалтерія. Як уже писалося раніше, суму компенсації слід порахувати вручну. Створюємо новий документ. Оскільки співробітник звільняється, у цьому документі можна зробити ще й остаточний розрахунок. Радимо зробити окремі документи, буде менше плутанини.

Компенсація відпустки при звільненні 1с 8.3 бухгалтерія

• Спосіб: той, який підходить для віднесення витрат.
• Якщо Ви платник ЕНВД, також виберіть потрібний Вам варіант.

Натискаємо кнопку "записати". Ось що має вийти: Отримайте 267 відеоуроків по 1С безкоштовно: Нарахування та розрахунок відпустки у 1С 8.3 при звільненні Тепер переходимо до документа нарахування відпускних у 1С Бухгалтерія. Як я вже казав раніше, суму компенсації Ви маєте порахувати вручну.

Створюємо новий документ. Оскільки співробітник звільняється, у цьому документі можна зробити ще й остаточний розрахунок. Але я все ж таки раджу зробити окремі документи, буде менше плутанини.

Бухоблік інфо

Ми вже раніше зробили повний розрахунок із заробітної плати, і залишилося виплатити лише компенсацію. Додамо вручну на вкладку «Нарахування» нашого співробітника, що звільняється. В однойменній колонці оберемо вид «Компенсація за невикористану відпустку».
Саме його ми створили раніше і використовуватимемо надалі в подібних ситуаціях. Сума компенсації відбито у колонці «Результат» і становить 22 000 рублів. У результаті всі податки та внески, що сплачуються як нашою організацією, так і Ліфановою С.С.

Р. Розраховані програмою автоматично. Після проведення документа нарахування на підставі цих даних сформувалися відповідні рухи. Усі вони віднесено на 26 рахунок, як зазначено у створеного нами виду нарахувань. ПДФО, якого утримано зі співробітника віднесено на 70 рахунок.

Нарахування компенсації за невикористану відпустку в 1с 8

Потім у документі "Нарахування зарплати" на закладці "Нарахування" додаємо співробітника, якому нараховується компенсація. Вибираємо зі списку нарахувань «Компенсація відпустки», вказуємо розраховану суму та у колонці дн. вказуємо кількість календарних днів, за які нараховано компенсацію. Проводимо документ, за ним формуються проведення з нарахування компенсації, а також проведення з ПДФО та внесків.

Ось так можна зробити нарахування компенсації за невикористану відпустку у програмі 1С Бухгалтерія 8 ред. 3.0. Сподобалася стаття? Поділіться у соц. мережах Коли працівник звільняється необхідно зробити нарахування компенсації за невикористану відпустку, у цій статті ми розберемо порядок розрахунку компенсації та її відображення у програмі 1С Бухгалтерія 8 ред. 3.0..З 2 квітня 2014 року для розрахунку відпускних … .
Коли працівник звільняється, необхідно зробити нарахування компенсації за невикористану відпустку, у цій статті ми розберемо порядок розрахунку компенсації та її відображення у програмі 1С Бухгалтерія 8 ред. 3.0. З 2 квітня 2014 року для розрахунку відпускних та суми компенсації за невикористану відпустку використовується нове значення середньомісячного числа календарних днів, що становить 29,3. При нарахуванні компенсації за невикористану відпустку до розрахунку беруться повні місяці, а неповні місяці округляються.

Увага

Якщо працівник відпрацював менше 15 днів на місяць, такий місяць до уваги не береться. Якщо більше 15 днів, то такий місяць округляється до одиниці і береться до уваги. Наприклад, працівник звільнився 10 вересня 2014 року. Відпустка використана до 31 грудня 2013 року.

У рамках нашого прикладу ми створюватимемо цей документ із зазначенням лише компенсації відпустки. На практиці часто зустрічається, що ці виплати розраховуються в окремих документах для більшої зручності. Насамперед необхідно вказати місяць. У нашому випадку це вересень 2017 року.

При необхідності також можна вказати і підрозділ. Для простоти прикладу припустимо, що звільненого співробітника Лифановой З. Р.

У 1с 8 3 віднімання коду при нарахуванні компенсації за невикористану відпустку

Компенсація за невикористану відпустку у 1С 8.3 Бухгалтерія Як у програмі 1С 8.3 Бухгалтерія провести документ щодо компенсації невикористаної відпустки? Спеціального документа для оформлення компенсації за невикористану відпустку при звільненні до 1С 8.3 Бухгалтерія не має. Автоматизації розрахунку суми теж немає, рахувати доведеться вручну. Але вихід є, доведеться трохи попрацювати руками. Створення нового виду нарахування Для початку у довіднику «Нарахування» потрібно додати нарахування з назвою, скажімо, «Компенсація відпустки». У частині вікна вказуємо, що дохід оподатковується ПДФО. У полі «Код» необхідно вказати код нарахування. Ходить багато суперечок, який саме код вказувати тут, але є роз'яснення цього питання директора журналу «Головбух». Виявляється, що у переліку кодів, допустимих для позначення компенсації невикористаної відпустки, немає.
Виконуються такі дії:

1. Налаштування виду нарахування.
2. Розрахунок та нарахування компенсації за невикористану відпустку.

Налаштування виду нарахування Для нарахування компенсації за невикористану відпустку у плані видів нарахувань (розділ Зарплата та кадри – Налаштування зарплати – Розрахунок зарплати – Нарахування) доступний зумовлений вид нарахування Компенсація відпустки при звільненні (рис. 1), у налаштуваннях якої у розділі ПДФО має бути зазначено :

• у полі код доходу – 2013. З 01.01.2018 для доходу у вигляді компенсації за невикористану відпустку з погляду оподаткування застосовується новий код доходу – 2013 (наказ ФНП Росії від 24.10.2017 № ММВ-7-11/);
• у полі Категорія доходу - Інші доходи від трудової діяльності.

Звертаю вашу увагу на те, що в полі «Код» має бути унікальне значення (може включати будь-який набір цифр або літер, який не повинен збігатися з кодами інших видів розрахунку), для цілей обліку ПДФО використовується код 2012, нарахування є доходом, повністю оподатковуваним страховими внесками, і входить до складу нарахувань до розрахунку РК. У витратах на оплату праці враховується за пп. 8 ст. 255 НК РФ. Вигляд розрахунку створено, натискаємо «Записати та закрити». Далі необхідно нарахувати компенсацію співробітнику, що звільняється.

Відкриваємо розділ "Зарплата та кадри", "Зарплата", "Всі нарахування". Вибираємо «Нарахування зарплати» та заповнюємо документ, вказуючи місяць нарахування, дату та організацію, натискаємо кнопку «Заповнити».
Заповнюємо шапку документа:

• дату нарахування (мається на увазі місяць);
• повністю дату документа;
• організацію;
• якщо в документі один співробітник або кілька, але які належать до одного підрозділу, можна заповнити реквізит «Підрозділ», в інших випадках це не має сенсу, слід зазначати підрозділ у кожному рядку табличної частини;
• кнопкою «Підбір» або «Додати» вибираємо співробітника або кількох співробітників:
• обираємо вид нарахування «Компенсація відпустки» (ми її створили раніше);
• вказуємо суму нарахування.

ПДФО розрахується автоматично: Перевіримо, які проводки сформував документ: Так як при занесенні виду нарахування «Компенсація відпустки» у способі відображення ми вказали 26 рахунок, то він і кореспондує з дебету з усіма рахунками, крім ПДФО.

Оформити звільнення працівника.

Для відображення цієї операції у програмі існує документ «Звільнення». Цей документ дозволяє не лише зафіксувати факт розірвання (припинення) трудового договору та підготувати відповідний наказ за затвердженою для цього формою, а й розрахувати всі необхідні нарахування.

Щоб оформити остаточний , передбачені такі види нарахувань:

• нарахування зарплати за ту частину місяця, яку він відпрацював до дня звільнення;
• (якщо звільнення потрапляє під встановлений законодавством випадок);
• нарахування страхових внесків та ПДФО.

Також документ дозволяє:

• роздрукувати відомість на виплату нарахованих сум у міжрозрахунковий період;
• розрахувати компенсацію за дні, які залишилися у співробітника від основної відпустки та додаткових відпусток (якщо вони передбачені в організації);
• утримати дані авансом дні.

Переходимо до створення документа. Заходимо в меню "Кадри", пункт "Прийоми на роботу, переклади, звільнення". У вікні зі списком документів натискаємо кнопку «Створити» і у списку вибираємо «Звільнення».

Переходимо до створення документа. Насамперед обираємо організацію та співробітника, якого звільнятимемо. Потім вказуємо місяць. Усі подальші розрахунки, зроблені цим документом, реєструватимуться цим місяцем.

Налаштування розрахунку компенсацій при звільненні до 1С

Відразу хочу звернути увагу і зробити маленький відступ на те, що якщо у Вас у налаштуваннях 1С 8.3 встановлений автоматичний перерахунок документа (а так встановлено за замовчуванням), відразу після введення місяця почнеться розрахунок даних. І так буде після введення чи зміни кожного значущого показника. Іноді це помітно напружує, перерахунок іноді може тривати кілька секунд.

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Тому це налаштування за бажання можна змінити. Робиться це так: заходимо в меню «Налаштування», пункт «Розрахунок зарплати», та прибираємо відповідний прапорець:

Тепер під час введення або зміни даних кнопка зі стрілками (праворуч) буде підсвічена жовтим кольором, і для розрахунку (перерахунку) слід її натиснути:

Повернімося до заповнення документа в 1С Зарплатня та управління персоналом 8.3.

Проведення звільнення та розрахунку

Вказуємо дату звільнення співробітника, чи потрібна компенсація основної відпустки чи потрібно утримати дані авансом дні, за необхідності вводимо кількість днів вихідної допомоги. Основні дані для розрахунку ми ввели, подивимося, що вийшло:

Ми бачимо, що всі показники розрахувалися, і їх можна перевіряти. Відразу впадає у вічі попереджувальний напис «Дані про заробіток неповні». Щоб розібратися з цією проблемою, потрібно натиснути на зелений маркер "Змінити дані" поряд із полем. Ось що ми побачимо:

У рамках цієї статті я не розбиратиму, яких даних тут не вистачає, тим більше це не робоча база даних, але в реальних умовах така можливість дуже корисна.

Загалом наш розрахунок компенсації при звільненні до 1С ЗУП 3.1 закінчено.