Računovodstvene informacije. Računovodstveni podaci Napomena Obračun u 1s 8.3 računovodstvo

Kako objaviti dokument o naknadi za neiskorišteni godišnji odmor u programu 1C 8.3 Računovodstvo?

Ne postoji poseban dokument za obradu naknade za neiskorišteni godišnji odmor nakon otpuštanja u 1C 8.3 Računovodstvo. Također nema automatizacije za izračunavanje količine; Ali postoji izlaz, morat ćete malo poraditi rukama.

Kreiranje nove vrste obračuna

Prvo, u direktorij „Obračuni“ morate dodati obračun s nazivom, na primjer, „Naknada za godišnji odmor“. U dijelu prozora označavamo da prihod podliježe porezu na dohodak fizičkih lica. U polju „Šifra“ potrebno je da navedete obračunski kod.

Mnogo se raspravlja o tome koji kod naznačiti ovdje, ali postoji objašnjenje ovog pitanja od direktora časopisa Glavbukh. Ispada da lista kodova koji su prihvatljivi za označavanje naknade za neiskorišteni godišnji odmor nije uključena.

U rubrici „Premije osiguranja“ navedite vrstu prihoda „U potpunosti podliježe premijama osiguranja“.

U sljedećem dijelu naznačite da se računovodstvo vodi u skladu sa članom i odaberite stav 1, član 255 Poreskog zakona Ruske Federacije.

• Metoda: ona koja vam odgovara da pripišete troškove
• Ako ste UTII obveznik, također odaberite opciju koja vam je potrebna

Kliknite na dugme "snimi". Ovo bi trebalo da dobijete:

Obračun i obračun godišnjeg odmora u 1C 8.3 nakon otpuštanja

Sada prijeđimo na dokument za izračunavanje naknade za godišnji odmor u 1C računovodstvu. Kao što je prethodno napisano, iznos naknade se mora izračunati ručno.

Kreirajmo novi dokument. Pošto zaposleni daje otkaz, konačna isplata se može izvršiti iu ovom dokumentu. Savjetujemo vam da napravite posebne dokumente, bit će manje zabune.

Popunite zaglavlje dokumenta:

• datum obračuna (što znači mjesec)
• cijeli datum dokumenta
• organizacija
• ako dokument sadrži jednog zaposlenog ili više njih, ali koji pripadaju istom odjeljenju, možete popuniti detalj „Odsjek“, u drugim slučajevima nema smisla, odjeljak treba navesti u svakom redu tabelarnog dijela
• Pomoću dugmeta „Izbor“ ili „Dodaj“ izaberite zaposlenog ili nekoliko zaposlenih
• Odaberite vrstu obračuna "Naknada za godišnji odmor" (mi smo je kreirali ranije)
• naznačiti iznos koji treba naplatiti

Porez na dohodak fizičkih lica obračunava se automatski:

Provjerimo koje je transakcije dokument generirao:

Pošto smo prilikom unosa obračunske vrste „Naknada za godišnji odmor“ u metodu refleksije naveli konto 26, on po zaduženju korespondira sa svim računima osim poreza na dohodak građana.

Na osnovu materijala sa: programmist1s.ru

U konfiguraciji 1C ZUP 3.0 otpuštanje zaposlenika se registruje pomoću istoimenog dokumenta Otpuštanje:

Ovaj dokument je također dostupan u dnevniku Plaća – Sva obračunska razdoblja – Otpuštanja:

Dokument o otpuštanju obavlja nekoliko radnji odjednom:

• Izrada otkaznog naloga na obrascu T-8;
• Obračun naknade za godišnji odmor po otkazu;
• Payroll;
• Obračun premija osiguranja;
• Sastavljanje zabilješke - obračun po obrascu T-61;
• Popunjavanje sertifikata.

Dokument o otkazu je kadrovski dokument. Ako kadrovi i računovođe rade u 1C 8.3 ZUP 3.0, onda kadrovski službenik prvo izdaje nalog za otpuštanje, zatim računovođa provjerava obračun naknade pri otpuštanju, obračun plaća i doprinosa za osiguranje.

Kako otpustiti zaposlenog u 1C 8.3 ZUP

U dokumentu o otkazu se navodi puno ime i prezime zaposlenog, datum otkaza, osnov za otkaz, a potrebno je provjeriti i obračun broja dana naknade:

Kartica Obračuni i odbici odražavaju sva obračunavanja zaposlenika: plata, sve bonuse, dodatke, naknade za godišnji odmor i otpremnine, ako ih obračunamo. Obračun se vrši od datuma početka mjeseca do dana odlaska radnika:

Na kartici Obračuni i odbici nalaze se kartice koje odražavaju planirane odbitke, obračun poreza na dohodak, kredite, ako ih ima. Na posljednjoj kartici Doprinosi obračunavaju se premije osiguranja:

Za više detalja o tome kako formalizirati otkaz i izvršiti konačne isplate zaposleniku u 1C 8.3 ZUP, pogledajte našu video lekciju:

Spisak dokumenata pri otpuštanju zaposlenog

U 1C 8.3 ZUP 3.0 možete kreirati sljedeće dokumente kako biste formalizirali otpuštanje zaposlenika:

• Nalog za razrešenje;
• Bilješka-kalkulacija;
• Certifikat 2-NFDL;
• Potvrda za naknadni obračun primanja zaposlenih.

Štampani obrasci naloga za otpuštanje i obračuna u 1C 8.3

U obrascu Dokument o otkazu kliknite na dugme Štampaj i izaberite traženi dokument:

Štampani obrasci potvrde 2-NFDL i potvrde za obračun beneficija zaposlenih

Koristeći funkciju Create based on kreiramo 2-NFDL certifikat i certifikat za obračun naknada za izdavanje zaposleniku:

Obračun pri otkazu u 1C 8.3 ZUP 3.0

Nakon svih proračuna i generisanja štampanih dokumenata, ostaje samo da se formalizuje isplata zaposlenom po otpuštanju u 1C ZUP 3.0. To se može učiniti pomoću dugmeta Plati u dokumentu Otpuštanje. Otvoriće se prozor Plaćanja za generisanje izvoda plaćanja. Koristeći dugme Kreiraj iskaz, program 1C 8.3 ZUP će kreirati potrebnu izjavu:

Ili idite na odjeljak Plaćanja – Svi izvodi – Kreirajte:

Navedite vrstu plaćanja - Otpuštanje:

Ne zaboravite da prilikom plaćanja konačne uplate po otkazu morate prenijeti porez na dohodak u budžet i navesti detalje naloga za plaćanje:

Želio bih odmah uznemiriti našeg čitatelja: ne postoji poseban dokument za obradu naknade za neiskorišteni godišnji odmor nakon otpuštanja u 1C 8.3 Računovodstvo. Također nema automatizacije za izračunavanje količine; Ali postoji izlaz, morat ćete malo poraditi rukama.

Kreiranje nove vrste obračuna

Prvo, u direktorij „Obračuni“ morate dodati obračun s nazivom, na primjer, „Naknada za godišnji odmor“. U dijelu prozora označavamo da prihod podliježe porezu na dohodak fizičkih lica. U polju „Šifra“ potrebno je da navedete obračunski kod.

Mnogo se raspravlja o tome koji kod naznačiti ovdje, ali sam našao objašnjenje ovog pitanja od direktora časopisa Glavbukh. Ispada da lista kodova koji su prihvatljivi za označavanje naknade za neiskorišteni godišnji odmor nije uključena. Stoga se preporučuje korištenje šifre 4800 „Ostali prihodi“. Iako znam da mnogi koriste šifre 2000 i 2012 bez posljedica od strane inspekcijskih organa.

U rubrici „Premije osiguranja“ navedite vrstu prihoda „U potpunosti podliježe premijama osiguranja“.

U sljedećem dijelu naznačite da se računovodstvo vodi u skladu sa članom i odaberite stav 1, član 255 Poreskog zakona Ruske Federacije.

• Metoda: ona koja vam odgovara za pripisivanje troškova.
• Ako ste UTII obveznik, također odaberite opciju koja vam je potrebna.

Kliknite na dugme "snimi". Ovo bi trebalo da dobijete:

Nabavite 267 video lekcija na 1C besplatno:

Obračun i obračun godišnjeg odmora u 1C 8.3 nakon otpuštanja

Sada pređimo na obračunski dokument. Kao što sam ranije rekao, iznos naknade morate izračunati ručno.

Kreirajmo novi dokument. Pošto zaposleni daje otkaz, konačna isplata se može izvršiti iu ovom dokumentu. Ali ipak vam savjetujem da napravite posebne dokumente, bit će manje zabune.

Popunite zaglavlje dokumenta:

• datum obračuna (znači mjesec);
• cijeli datum dokumenta;
• organizacija;
• ako dokument sadrži jednog ili više radnika, ali koji pripadaju istoj diviziji, možete popuniti atribut „Odsjek“, u drugim slučajevima nema smisla, odjeljenje treba navesti u svakom redu tabelarnog dijela;
• Pomoću dugmeta “Izbor” ili “Dodaj” odaberite zaposlenog ili nekoliko zaposlenih:
• odaberite vrstu obračuna "Naknada za godišnji odmor" (mi smo je kreirali ranije);
• naznačiti iznos koji treba naplatiti.

Iako mnogi koriste šifre iz 2000. i 2012. bez posljedica od strane inspekcijskih organa. U rubrici „Premije osiguranja“ navedite vrstu prihoda „U potpunosti podliježe premijama osiguranja“. U sljedećem dijelu naznačite da se računovodstvo vodi prema članu i odaberite stav 1, član 255 Poreskog zakona Ruske Federacije. Zatim, u dijelu prozora „Razmišljanje u računovodstvu“ naznačite:

• Metoda: ona koja vam odgovara da pripišete troškove
• Ako ste UTII obveznik, također odaberite opciju koja vam je potrebna

Kliknite na dugme "snimi". Evo što bi se trebalo dogoditi: Obračun i obračun godišnjeg odmora u 1C 8.3 nakon otpuštanja Sada prelazimo na dokument za izračunavanje naknade za godišnji odmor u 1C računovodstvu. Kao što je prethodno napisano, iznos naknade se mora izračunati ručno. Kreirajmo novi dokument. Pošto zaposleni daje otkaz, konačna isplata se može izvršiti iu ovom dokumentu. Savjetujemo vam da napravite odvojene dokumente, bit će manje zabune.

Naknada za godišnji odmor pri otkazu u 1s 8.3 računovodstvo

• Metoda: ona koja vam odgovara za pripisivanje troškova.
• Ako ste UTII obveznik, također odaberite opciju koja vam je potrebna.

Kliknite na dugme "snimi". Ovo bi se trebalo dogoditi: Besplatno nabavite 267 video lekcija na 1C: Obračun i obračun godišnjeg odmora u 1C 8.3 nakon otpuštanja Sada prijeđimo na dokument za izračunavanje naknade za godišnji odmor u 1C računovodstvu. Kao što sam ranije rekao, iznos naknade morate izračunati ručno.

Kreirajmo novi dokument. Pošto zaposleni daje otkaz, konačna isplata se može izvršiti iu ovom dokumentu. Ali ipak vam savjetujem da napravite posebne dokumente, bit će manje zabune.

Računovodstvene informacije

Već smo izvršili punu isplatu plata, a ostalo je samo da isplatimo naknadu. Hajdemo ručno dodati našeg otpuštenog zaposlenika na karticu "Obračuni". U istoimenoj koloni odaberite tip „Naknada za neiskorišteni godišnji odmor“.
To je ono što smo kreirali ranije i koristit ćemo u budućnosti u sličnim situacijama. Iznos naknade je prikazan u koloni „Rezultat“ i iznosi 22.000 rubalja. Kao rezultat toga, svi porezi i doprinosi koje plaća naša organizacija i Lifanova S.

D. Program automatski izračunava. Nakon knjiženja obračunskog dokumenta, na osnovu ovih podataka formirana su odgovarajuća kretanja. Svi su dodijeljeni računu 26, kako je naznačeno u vrsti razgraničenja koju smo kreirali. Porez na dohodak fizičkih lica, koji se zadržava zaposlenom, raspoređen je na račun 70.

Obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor u računovodstvu 1s 8

Zatim u dokumentu „Platni spisak“ na kartici „Obračuni“ dodajte zaposlenog kome se obračunava naknada. Odaberite „Naknada za godišnji odmor” sa liste obračuna, navedite izračunati iznos u koloni dana. navesti broj kalendarskih dana za koje se obračunava naknada. Dokument knjižimo, koristeći ga za generisanje unosa za obračun naknade, kao i unosa poreza na dohodak i doprinosa.

Ovako možete izračunati naknadu za neiskorišteni godišnji odmor u programu 1C Računovodstvo 8. izdanje. 3.0. Da li vam se dopao članak? Podijelite na društvenim mrežama mreže Kada zaposlenik da otkaz, potrebno je izračunati naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, u ovom članku ćemo analizirati postupak obračuna naknade i njegov odraz u 1C Računovodstvenom programu 8. izdanje. 3.0..Od 2. aprila 2014. za obračun regresa….
Kada zaposlenik ode, potrebno je izračunati naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor. 3.0. Od 2. aprila 2014. godine za obračun regresa i visine naknade za neiskorišteni godišnji odmor koristi se nova vrijednost prosječnog mjesečnog broja kalendarskih dana, koja iznosi 29,3. Pri obračunu naknade za neiskorišteni godišnji odmor uzimaju se u obzir puni mjeseci, a nepuni mjeseci se zaokružuju.

Pažnja

Ako je zaposleni radio manje od 15 dana u mjesecu, taj mjesec se ne uzima u obzir. Ako je više od 15 dana, tada se takav mjesec zaokružuje na jedan i uzima u obzir. Na primjer, zaposlenik je dao otkaz 10. septembra 2014. Odmor je korišten do 31.12.2013.

Za naš primjer, kreirat ćemo ovaj dokument koji označava samo naknadu za godišnji odmor. U praksi se često nađe da se ova plaćanja obračunavaju u posebnim dokumentima radi veće pogodnosti. Prva stvar koju treba da uradite je da navedete mesec. U našem slučaju, ovo je septembar 2017.

Ako je potrebno, možete odrediti i podjelu. Da pojednostavimo primjer, pretpostavimo da je za otpuštenog radnika Lifanova S.G.

U 1s 8 3 šifra odbitka pri obračunu naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor u 1C 8.3 Računovodstvo Kako knjižiti dokument za naknadu za neiskorišteni godišnji odmor u programu 1C 8.3 Računovodstvo? Ne postoji poseban dokument za obradu naknade za neiskorišteni godišnji odmor nakon otpuštanja u 1C 8.3 Računovodstvo. Također nema automatizacije za izračunavanje količine; Ali postoji izlaz, morat ćete malo poraditi rukama. Kreiranje nove vrste obračuna Prvo, u direktorij „Razbroji“ morate dodati obračun s nazivom, na primjer, „Naknada za godišnji odmor“. U dijelu prozora označavamo da prihod podliježe porezu na dohodak fizičkih lica. U polju „Šifra“ potrebno je da navedete obračunski kod. Mnogo se raspravlja o tome koji kod naznačiti ovdje, ali postoji objašnjenje ovog pitanja od direktora časopisa Glavbukh. Ispada da lista kodova koji su prihvatljivi za označavanje naknade za neiskorišteni godišnji odmor nije uključena.
Izvode se sljedeće radnje:

1. Postavljanje vrste obračuna.
2. Obračun i obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor.

Podešavanje vrste obračuna Za obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor po vrstama obračuna (odjeljak Plate i osoblje - Postavke plata - Obračun plata - Obračuni), dostupan je unaprijed definirani tip obračuna: Naknada za odsustvo nakon otpuštanja (Sl. 1), u čije postavke u odjeljku Porez na dohodak moraju biti navedene:

• u polju šifra prihoda - 2013. Od 01.01.2018., za prihode u vidu naknade za neiskorišćeni odmor, sa poreske tačke gledišta, primenjuje se novi kod prihoda - 2013 (Naredba Federalne poreske službe Rusije od 24.10.2017. godine broj MMV-7-11/);
• u polju Kategorija prihoda - Ostali prihodi od rada.

Skrećem vam pažnju da polje “Šifra” mora sadržavati jedinstvenu vrijednost (može uključivati ​​bilo koji skup brojeva ili slova, koji se ne bi trebali poklapati sa šiframa drugih vrsta obračuna), za potrebe obračuna poreza na dohodak kod 2012. godine, obračun je prihod, koji u potpunosti podliježe premijama osiguranja, i nije uključen u vremenska razgraničenja za obračun RK. Troškovi rada se uzimaju u obzir prema st. 8 tbsp. 255 Poreski zakon Ruske Federacije. Vrsta obračuna je kreirana, kliknite na “Snimi i zatvori”. Zatim morate izračunati naknadu za zaposlenika koji je dao otkaz.

Otvorite odjeljak “Plate i osoblje”, “Plate”, “Sva obračunska razdoblja”. Odaberite “Platni spisak” i popunite dokument, navodeći mjesec obračuna, datum i organizaciju, kliknite na dugme “Popuni”.
Popunite zaglavlje dokumenta:

• datum obračuna (znači mjesec);
• cijeli datum dokumenta;
• organizacija;
• ako dokument sadrži jednog ili više radnika, ali koji pripadaju istoj diviziji, možete popuniti atribut „Odsjek“, u drugim slučajevima nema smisla, odjeljenje treba navesti u svakom redu tabelarnog dijela;
• Pomoću dugmeta “Izbor” ili “Dodaj” odaberite zaposlenog ili nekoliko zaposlenih:
• odaberite vrstu obračuna "Naknada za godišnji odmor" (mi smo je kreirali ranije);
• naznačiti iznos koji treba naplatiti.

Porez na dohodak fizičkih lica obračunat će se automatski: Provjerimo koje je transakcije generirao dokument: Pošto smo prilikom unosa obračunskog tipa „Naknada za godišnji odmor“ u metodu refleksije naveli račun 26, on po zaduženju korespondira sa svim računima osim poreza na dohodak građana.

Ozvaničite otpuštanje zaposlenog.

Da bi se ova operacija odrazila u programu, postoji dokument "Otpuštanje". Ovaj dokument vam omogućava ne samo da zabilježite činjenicu prestanka (raskida) ugovora o radu i pripremite odgovarajući nalog u formi odobrenom za to, već i da izračunate sve potrebne troškove.

Za izdavanje konačne, predviđene su sljedeće vrste naknada:

• obračun dospjele plate za onaj dio mjeseca koji je radio prije dana otkaza;
• (ako otpuštanje spada u slučaj utvrđen zakonom);
• obračun premija osiguranja i poreza na dohodak fizičkih lica.

Dokument takođe omogućava:

• odštampati izvod za isplatu obračunatih iznosa u periodu između obračuna;
• izračunati naknadu za dane koje je zaposlenik napustio od glavnog odmora i dodatnih odmora (ako su predviđeni u organizaciji);
• zadržite unaprijed date dane.

Pređimo na kreiranje dokumenta. Idite na meni „Osoblje“, stavku „Zapošljavanje, premeštaji, otpuštanja“. U prozoru sa listom dokumenata kliknite na dugme „Kreiraj“ i sa padajuće liste izaberite „Odbaci“.

Pređimo na kreiranje dokumenta. Prije svega, biramo organizaciju i zaposlenika kojeg ćemo otpustiti. Zatim označite mjesec. Svi dalji proračuni napravljeni ovim dokumentom biće evidentirani ovog mjeseca.

Postavljanje obračuna naknade nakon otpuštanja u 1C

Želio bih odmah skrenuti vašu pažnju i napraviti malu digresiju na činjenicu da ako u postavkama 1C 8.3 imate postavljeno automatsko ponovno izračunavanje dokumenata (a ovo je postavljeno po zadanim postavkama), odmah nakon unosa mjeseca počinje obračun podataka. A to će se dogoditi nakon unosa ili promjene svakog značajnog indikatora. Ponekad je to primjetno neugodno, preračunavanje ponekad može potrajati nekoliko sekundi.

Nabavite 267 video lekcija na 1C besplatno:

Stoga se ova postavka može promijeniti po želji. To se radi ovako: idite na meni „Postavke“, stavku „Obračun platnog spiska“ i poništite odgovarajući okvir:

Sada, prilikom unosa ili promjene podataka, tipka sa strelicom (desno) će biti istaknuta žutom bojom, a za izračunavanje (ponovno izračunavanje) treba ga pritisnuti:

Vratimo se popunjavanju dokumenta u 1C Plaća i upravljanje osobljem 8.3.

Provođenje otpuštanja i nagodbe

Navodimo datum otpuštanja zaposlenog, da li je potrebna naknada za glavni godišnji odmor ili dane dane unaprijed treba zadržati, a po potrebi upisujemo broj dana otpremnine. Uneli smo osnovne podatke za obračun, da vidimo šta se dešava:

Vidimo da su svi pokazatelji izračunati i možemo ih provjeriti. Poruka upozorenja "Podaci o zaradi su nepotpuni" odmah vam upada u oči. Da biste riješili ovaj problem, potrebno je da kliknete na zelenu oznaku “Promijeni podatke” pored polja. Evo šta ćemo vidjeti:

U okviru ovog članka neću analizirati koji podaci ovdje nedostaju, pogotovo jer ovo nije funkcionalna baza podataka, ali u realnim uvjetima ova mogućnost je vrlo korisna.

Generalno, naš obračun naknade po otkazu u 1C ZUP 3.1 je završen.